ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
MATRIKS SPREADSHEET KETELUSURAN DOKUMEN PERMOHONAN SERTIFIKASI/REGISTRASI
2
3
NAMA USAHANOURAIANTANGGALKETUASEKRETARISMANAJER ADMINISTRASIMANAJER TEKNISMANAJER MUTUAUDITORPPC
4
Koperasi Petani Muda Keren
1Dokumen Permohonan masuk ke Sekretaris9 Nop 2023√
5
2MA :
6
- Audit kelengkapan dan pencatatan ketidaksesuaian10 Nop 2023√
7
3Dokumen Permohonan ke MT
8
- Audit Kecukupan17 April 2023
9
4MA :
10
- Bila ada temuan atau kekurangan untuk informasi ke Klien--
11
4MA dan MT menerima dan menyetujui perbaikan danm kelengkapan-√--
12
5MT :
13
- menentukan jadwal audit16 Mei 2023√
14
- menentukan Tim Auditor16 Mei 2023√
15
- menginformasikan kpd klien tentang tim audit16 Mei 2023√
16
5Auditor :
17
- Inspeksi Lapang19 Mei 2023√
18
- Menerima penyelesaian Ketidaksesuaian19 Mei 2023√
19
- Menyetujui tindakan perbaikan23 Mei 2023√
20
6PPC : Pengambilan sampel19 Mei 2023√
21
7MT :
22
- membuat pengantar pengiriman sampel22 Mei 2023√
23
- Koordinasi dan mengirim sampel
22 Mei 2023√
24
- Menerima dan menganalisa hasil uji Lab14 Juni 2023√
25
8MM :
26
- Menerima laporan hasil rekam evaluasi20 Juni 2023√
27
- Koordinasi dengan anggota Komtek
20 Juni 2023√
28
- Membuat jadwal sidang komtek
20 Juni 2023√
29
- Pelaksanaan Sidang Komtek22 Juni 2023√
30
9MA :
31
- Membuat Rekomendasi Kelayakan Sertikasi/Registrasi22 Juni 2023√
32
10MM :
33
- Melaporkan Rekomendasi Hasil Sidang Komtek ke Ketua OKKPD23 Juni 2023√
34
11Ketua : Tanda Tangan Sertifikat√
35
12MA :
36
- Menerbitkan Perjanjian Lisensi23 Juni 2023√
37
- Menerbitkan Sertifikat23 Juni 2023√
38
- Koordinasi dengan Klien untuk penyerahan26 Juni 2023√
39
- Publikasi 26 Juni 2023√
40
- Survey Kepuasan Masyarakat26 Juni 2023√
41
42
43
NAMA USAHANOURAIANTANGGALKETUASEKRETARISMANAJER ADMINISTRASIMANAJER TEKNISMANAJER MUTUAUDITORPPC
44
1Dokumen Permohonan masuk ke Sekretaris
45
2MA :
46
- Audit kelengkapan dan pencatatan ketidaksesuaian
47
3Dokumen Permohonan ke MT
48
- Audit Kecukupan
49
4MA :
50
- Bila ada temuan atau kekurangan untuk informasi ke Klien
51
4MA dan MT menerima dan menyetujui perbaikan danm kelengkapan
52
5MT :
53
- menentukan jadwal audit
54
- menentukan Tim Auditor
55
- menginformasikan kpd klien tentang tim audit
56
5Auditor :
57
- Inspeksi Lapang
58
- Menerima penyelesaian Ketidaksesuaian
59
- Menyetujui tindakan perbaikan
60
6PPC : Pengambilan sampel
61
7MT :
62
- membuat pengantar pengiriman sampel
63
- Koordinasi dan mengirim sampel
64
- Menerima dan menganalisa hasil uji Lab
65
8MM :
66
- Menerima laporan hasil rekam evaluasi
67
- Koordinasi dengan anggota Komtek
68
- Membuat jadwal sidang komtek
69
- Pelaksanaan Sidang Komtek
70
9MA :
71
- Membuat Rekomendasi Kelayakan Sertikasi/Registrasi
72
10MM :
73
- Melaporkan Rekomendasi Hasil Sidang Komtek ke Ketua OKKPD
74
11Ketua : Tanda Tangan Sertifikat
75
12MA :
76
- Menerbitkan Perjanjian Lisensi
77
- Menerbitkan Sertifikat
78
- Koordinasi dengan Klien untuk penyerahan
79
- Publikasi
80
- Survey Kepuasan Masyarakat
81
82
83
NAMA USAHANOURAIANTANGGALKETUASEKRETARISMANAJER ADMINISTRASIMANAJER TEKNISMANAJER MUTUAUDITORPPC
84
1Dokumen Permohonan masuk ke Sekretaris
85
2MA :
86
- Audit kelengkapan dan pencatatan ketidaksesuaian
87
3Dokumen Permohonan ke MT
88
- Audit Kecukupan
89
4MA :
90
- Bila ada temuan atau kekurangan untuk informasi ke Klien
91
4MA dan MT menerima dan menyetujui perbaikan danm kelengkapan
92
5MT :
93
- menentukan jadwal audit
94
- menentukan Tim Auditor
95
- menginformasikan kpd klien tentang tim audit
96
5Auditor :
97
- Inspeksi Lapang
98
- Menerima penyelesaian Ketidaksesuaian
99
- Menyetujui tindakan perbaikan
100
6PPC : Pengambilan sampel